Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128773
Monto de la Factura
₲ 2.609.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78135
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.609.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
07/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22592
Monto Contrato
₲ 2.609.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.547.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.547.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos Nacionales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2