Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 16.100.004
Nro. Solicitud de Transferencia
96187
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.100.004
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35626
Monto Contrato
₲ 16.100.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.310.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.310.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1