Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 29.993.280
Nro. Solicitud de Transferencia
27334
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.993.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR HERMENEGILDO RAMIREZ FERRER
RUC
1150311-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22388
Monto Contrato
₲ 29.993.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.523.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.523.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4