Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005560
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22300
Monto Contrato
₲ 8.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.534.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.534.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209926
Nombre de la Licitación
Adquisicon de Servicios de Publicacion en Periodicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4