Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036118
Monto de la Factura
₲ 4.523.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.523.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36581
Monto Contrato
₲ 4.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.301.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.301.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223197
Nombre de la Licitación
Adquisicion deServicios Ceremonial (Obsequios y Medallas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4