Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0916818
Monto de la Factura
₲ 6.288.750
Nro. Solicitud de Transferencia
91528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.288.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23484
Monto Contrato
₲ 58.826.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.169.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.169.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212844
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3