Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001838
Monto de la Factura
₲ 33.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.684.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
88/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26641
Monto Contrato
₲ 33.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.032.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.032.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211318
Nombre de la Licitación
Adquisición de Circuito Cerrado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5