Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 20.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25135
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2011
Fecha de la Transferencia
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-20919
Monto Contrato
₲ 20.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.637.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.637.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207090
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (Obsequios y Medallas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4