Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 4.998.850
Nro. Solicitud de Transferencia
99313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-28870
Monto Contrato
₲ 16.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.865.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.865.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3