Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 11.000.688
Nro. Solicitud de Transferencia
73297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.688
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
103/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-28206
Monto Contrato
₲ 15.817.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.039.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.039.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5