Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016612
Monto de la Factura
₲ 8.162.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.162.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25320
Monto Contrato
₲ 8.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.761.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.761.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6