Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028970
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26595
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210258
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6