Datos del Pago
Nro. de Factura
25-16104/16107
Monto de la Factura
₲ 9.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99185
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.896.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36032
Monto Contrato
₲ 43.609.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.471.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.471.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210458
Nombre de la Licitación
Adquisiicon de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4