Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002167
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-41046
Monto Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.329.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONGELADOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5