Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002127
Monto de la Factura
₲ 36.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97610
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37441
Monto Contrato
₲ 36.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.254.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.254.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224474
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MUEBLES DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS PARA LA EPOE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1