Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005656
Monto de la Factura
₲ 2.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.116.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-20997
Monto Contrato
₲ 75.178.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.877.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.877.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL AÑO 2011
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6