Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003341
Monto de la Factura
₲ 2.076.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.076.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34765
Monto Contrato
₲ 18.297.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.555.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.555.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210558
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4