Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034730
Monto de la Factura
₲ 313.050
Nro. Solicitud de Transferencia
72523
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30103
Monto Contrato
₲ 61.807.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.867.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.867.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4