Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSESITO DA SILVA PEREZ
RUC
3432520-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26284
Monto Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.796.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.796.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215730
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RESTAURACION O REPARACION Y PULIDO DE PISOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1