Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 1.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99419
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.591.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
189/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36021
Monto Contrato
₲ 1.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.585.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.585.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos Inudstriales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5