Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 1.898.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108738
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.898.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-38706
Monto Contrato
₲ 1.898.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.804.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.804.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5