Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000559
Monto de la Factura
₲ 6.999.650
Nro. Solicitud de Transferencia
85356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.999.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33647
Monto Contrato
₲ 6.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210342
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utencilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4