Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 929.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107041
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 929.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
36/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27657
Monto Contrato
₲ 929.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores de Incendio y Aparatos Recreacionales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2