Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 1.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
52/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23392
Monto Contrato
₲ 57.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.876.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.876.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3