Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003734
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
138/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33255
Monto Contrato
₲ 1.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5