Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002351
Monto de la Factura
₲ 28.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96203
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.173.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35793
Monto Contrato
₲ 28.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.792.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.792.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1