Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 387.762
Nro. Solicitud de Transferencia
75049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.762
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31417
Monto Contrato
₲ 469.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4