Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
xx
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27399
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.457.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.457.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210143
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos - Brindis
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4