Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 2.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75308
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.899.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21069
Monto Contrato
₲ 6.257.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.950.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.950.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6