Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35046
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLADOR DE NEUMATICO Y APLICADOR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1