Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22197
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.166.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6