Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0319812
Monto de la Factura
₲ 3.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38326
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
73/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24945
Monto Contrato
₲ 32.402.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.813.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.813.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5