Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 5.385.802
Nro. Solicitud de Transferencia
49723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.385.802
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27448
Monto Contrato
₲ 10.266.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.121.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.121.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216348
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS DE IMPRENTA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1