Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71866
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diana Yolanda Ruiz Diaz Martinez
RUC
3923288-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31419
Monto Contrato
₲ 8.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.395.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.395.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4