Datos del Pago
Nro. de Factura
170-310
Monto de la Factura
₲ 20.773.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.773.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32137
Monto Contrato
₲ 20.773.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.755.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.755.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222095
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Conductores y Transformadores Electricos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4