Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027096
Monto de la Factura
₲ 17.218.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.218.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
28/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21886
Monto Contrato
₲ 17.218.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.374.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.374.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CARTO E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5