Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001303
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL ROJAS
RUC
2023916-5
Número de Contrato
132/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30623
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210382
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema Electrico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5