Datos del Pago
Nro. de Factura
84-314
Monto de la Factura
₲ 29.999.840
Nro. Solicitud de Transferencia
38981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.999.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA
RUC
2493144-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22312
Monto Contrato
₲ 29.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207104
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4