Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 5.513.750
Nro. Solicitud de Transferencia
51176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.513.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
10/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24035
Monto Contrato
₲ 9.406.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.025.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.025.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2