Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 26.100
Nro. Solicitud de Transferencia
38716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21228
Monto Contrato
₲ 2.599.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.645.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.645.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3