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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 50.545
Nro. Solicitud de Transferencia
44433
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.545

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21228
Monto Contrato
₲ 2.599.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.645.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.645.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3