Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 3.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22372
Monto Contrato
₲ 26.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.184.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.184.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210071
Nombre de la Licitación
Adquisiicon de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4