Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 2.539.260
Nro. Solicitud de Transferencia
65718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31414
Monto Contrato
₲ 3.869.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.698.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.698.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4