Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028898
Monto de la Factura
₲ 597.420
Nro. Solicitud de Transferencia
111573
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34390
Monto Contrato
₲ 18.845.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.017.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.017.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2