Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-28176
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.422.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215721
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE COCINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1