Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102899
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
48/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30713
Monto Contrato
₲ 2.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.843.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.843.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Materiales de Plástico
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2