Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009882
Monto de la Factura
₲ 10.116.880
Nro. Solicitud de Transferencia
37187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.116.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-20803
Monto Contrato
₲ 20.358.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.620.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.620.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3