Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33145
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.997.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILMADORA,PROYECTOR Y APARATOS TELEFONICOS/FAX
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1