Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011161
Monto de la Factura
₲ 7.779.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.779.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32888
Monto Contrato
₲ 7.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.609.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.609.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1