Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 1.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-39152
Monto Contrato
₲ 1.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.050.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5